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索 引 号: 006382548Y/2018-1450255 发布机构: 环境保护局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-11-30 公开日期: 2018-11-30 公开方式: 政府网站

2018年环保局专项资金绩效监控情况表

来源: 原创 日期:2018-11-30 17:26
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附件2:
部门整体支出绩效监控情况表
填报单位(盖章) 华容县环境保护局 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   部门(单位) 名称  华容县环境保护局 单位负责人 朱智华
 预算安排资金(万元)  1158 单位预算编码 300001
 人员编制  64 实有人数 70
 职能职责概述  指导和协调解决全县重大环境问题,负责环境监察和环境保护稽查等
组织管理情况 单位已有的(或正在拟订的)制度   □财务管理制度   □内部工作规程   □岗位责任制度   □专项资金管理办法   □项目实施管理办法   □工作流程图或操作细则   □其他(请补充)                      
单位已有的(或拟订的)的措施  
(万元) 资金安排使用情况 支出机构 支出合计 其中:  
基?#23616;?#20986; 其中: 项目支出 结余
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 986.12 919.9 332.99 586.91 66.22 171.88
1、局机关            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
机构名称 三公经费 其中: 会议费
公务接待费 公务用车 ?#23435;?#36153; 公务用车 购置费 因公出国费
局机关及二级机构汇总 13.9 7.66 2.53     3.71
1、局机关            
2、二级机构1            
3、二级机构2            
(万元) 资金安排使用情况 机构名称 固定资产 其中:
在用固定资产 出租固定资产 其他
局机关及二级机构汇总 974.5 974.5    
1、局机关        
2、二级机构1        
3、二级机构2        
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、强力推进了迎中央环保督察“回头看”突出环境问题整改、华容河整治、污染 防治攻坚等重点工作,取得了明显成效,受到了中央第四环保督察组的好评,我县是全市唯一受表杨的县。 100% 80% 年末100%完成
2、      
3、      
4、      
……      
监  控  报  告
存在的主要问题 1、财政资金基本到位。2、环保专业人员紧缺。
改进建议或意见 1、继续加大财政?#24230;搿?、增加编制,增加专?#23548;?#26415;人员。
单位负责人:朱智华 填报人?#21644;?#36745;球
联系电话:19907308999 联系电话:13874040511
填报时间:   2018 年  11月  27 日
  
附件3:
专项资金绩效监控情况表
填报单位(盖章) 华容县环境保护局 跟踪期限:1-9月份
 基本情况   项目名称  生态功能区建设 项目起止时间 2018年1月-12月
 预算安排资金(万元)  200 功能科目编码及名称 重点生态功能区转移支付增量资金
 项目实施单位  华容县环境监测站 主管部门 华容县环境保护局
 项目属性           □新增项目                     R?#26377;?#39033;目
 项目概况  重点生态功能区考核每年一次,其中包括了集中式饮用水监测、地表水监测、城区环境空气质量监测、野外核查工作等。
项目组织管理情况 是否实施招投标 □是          □否          R无该项内容
是否实施政府采购 □是          □否          R无该项内容
是否实行合同管理制 □是          □否          R无该项内容
采购金额   □应采购金额     万元,实际采购金额     万元   □无该项内容
项目调整   □项目调整后金额          万元,批准文号                        □项目未调整
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度   □专项资金管理办法   □专项资金绩效评价办法   □项目实施管理办法   □项目实施细则   □岗位责任制度   □其他(请补充)                      
具体工作措施   R领导重视,开专题会布置工作或作重要批示   □组织保障,有专门的组织机构,配备专门人员   □多部门联动   □其他(请补充)                      
项  目  执  行  情  况
(万元) 资金安排使用情况   已到位资金 (万元) 到位率 实际支出资金 (万元) 支出实现率 结余资金 (万元)
资金总额 (=1+2+3) 200 100% 66.22 33.11% 133.78
其中:1.财政拨款  200 100% 66.22 33.11% 133.78
      2.自有资金            
其中:事业收入          
     经营性收入          
(万元) 资金安排使用情况         其他          
      3.其他           
公式: (1)到位率=已到位资金/预算安排资金*100%;        (2)支出实现率=实际支出资金/已到位资金*100%;        (3)结余资金=上年结转+已到位资金-实际支出资金。
(定量指标) 项目年度绩效目标完成情况 主要绩效目标内容 绩效目标值 完成率 未完成情况 说明
1、完成集中式饮用水监测 每个月一次 100%  
2、完成地表水监测 每个月一次 100%  
3、完成城区环境空气质量监测 实时监测 100%  
4、完成野外核查工作 每年一次 100%  
5、完成重点生态功能区的考核工作 每年一次 100%  
监  控  报  告
存在的主要问题 华容河六门闸监测断面达标?#24335;系?/td>
改进建议或意见 加强华容河的治理工作
单位负责人:朱智华 填报人?#21644;?#36745;球
联系电话:19907308999 联系电话:13874040511
填报时间: 2018年 11  月  27 日

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