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索 引 號: 00638202XH/2019-1581202 發布機構: 縣人社局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2019-08-26 公開日期: 2019-08-26 公開方式: 政府網站

華容縣人力資源和社會保障局2018年部門決算說明

來源: 華容縣政府日期:2019-08-26 17:24
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華容縣人力資源和社會保障局

2018年部門決算說明

第一部分

華容縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

(1)貫徹執行國家人社法律法規和政策;對全縣人社工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

(2)擬訂并組織實施全縣人社市場發展規劃和人力資源政策,指導全縣建立統一的人力資源市場,促進人力資源合理、有效配置。

(3)負責促進就業工作。

(4)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。

(5)負責全縣就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導。

(6)負責機關、事業單位工資收入分配綜合管理等工作。

(7)會同有關部門指導事業單位人事制度改革等工作。

(8)會同有關部門擬定和落實全縣軍隊轉業干部安置辦法及安置計劃并組織實施。

(9)負責行政機關公務員綜合管理工作。

(10)會同有關部門擬定農民工工作綜合性規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(11)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度。

(12)承辦縣委、縣人民交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,華容縣人力資源和社會保障局部門決算包括局機關本級、人力資源和社會保障信息中心、勞動保障監察大隊、社會保險事業管理站、機關事業單位養老保險管理站、醫療保險服務中心、工傷保險站、勞動就業服務局、城鄉居民社會養老保險管理服務中心、人力資源服務中心10個單位決算數據。

第二部分 華容縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 華容縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計2,689.57萬元,與2017年相比,收、支總計減少30120萬元,減少91.8%。主要原因是本年未統計社保基金收入。

二、收入決算情況說明

2018年收入2,689.57萬元,其中:一般公共預算撥款收入2689.57萬元,比上年減少91.8%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2,689.57萬元,其中:基本支出2,039.73萬元,占本年總支出75.84%。項目支出649.84萬元,占本年總支出24.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計2689.57萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少30120萬元,減少91.8%。主要原因是本年未統計社保基金支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2689.57萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少30120萬元,減少91.8%。主要原因是本年未統計社保基金支出:

(二)一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出2689.57萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出259.08萬元,占9.63%。教育支出11.57萬元,占0.43%。社會保障和就業支出2293.49萬元,占85.27%。醫療衛生與計劃生育支出80.76萬元,占3%。農林水支出44.67萬元,占1.66%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為2681.68萬元,支出決算為2,689.57萬元,完成年初預算的100.29%。支出決算大于年初預算的主要原因是本年追加項目經費。其中:

按經濟分類:工資福利支出1533.83萬元,比上年減少1.98%。商品和服務支出359.51萬元,比上年減少26.91%。對個人和家庭的補助143.08萬元,比上年減少62.28%。其他資本性支出3.31萬元,比上年減少90.9%。項目支出649.84萬元,比上年減少97.86%。其中:商品和服務支出349.67萬元,比上年增加109.29%。對個人和家庭的補助283.29萬元,比上年減少99.06%。其他資本性支出16.87萬元,上年無其他資本性支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

華容縣人力資源和社會保障局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,039.73萬元。其中:

人員經費1,676.91萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費362.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為4.6萬元,支出決算數為4.14萬元,完成預算的90%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務接待費決算數為4.14萬元,占100%。公務接待191批次769人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少12.56萬元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

我局開展了2018年度部門整體績效自評工作。2018年我局出色完成了縣委縣政府下達的各項工作任務,確保了各項社保基金運行的安全完整,切實維護了勞動者的合法權益,確保社會和諧穩定。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

2018年度績效自評得分96分,評價等級為優秀。

(三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。。

1、在預算執行過程中,因年初預算編制不準確,導致實際操作中無法嚴格按年初預算科目使用資金。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費支出情況

2018年華容縣人力資源和社會保障局機關(事業)運行經費財政撥款決算362.82萬元。比2017年減少165.43萬元。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,2018年支出比2017年支出有所節約:

(二)政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額11.57萬元,其中:貨物7.48萬元;服務4.09萬元;本年度政府采購實際采購總額11.57萬元,其中:貨物7.48萬元;服務4.09萬元;

(三)國有資產占有情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

教育支出(類):是指用于政府教育事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人?

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

第五部分 附件

附件:2018年人社系統決算公開表格.xls

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