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索 引 号: 006383604B/2019-1589476 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-08-30 公开日期: 2019-08-30 公开方式: 政府网站

华容县注滋口镇人民政府2018年度部门决算公开说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 11:04
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华容县注滋口镇人民政府2018年部门

决算公开说明

 

   

第一部分  注滋口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  注滋口镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

部分  名称解释

第四部分   附件

 

 

第一部分  华容县注滋口镇人民政府概况

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道?#26041;?#35774;及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡?#21697;?#26131;俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风?#23567;#?)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的内设单位有7家,分别是:镇政府机关、镇财政所、镇农技推广服务中心、镇林业和建设规划环保站、镇人力资源和社会保障站、镇文化综合服务站、镇水利管理服务站。

 

部分 注滋口镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,961.81万元,与2017年相比,收、支总计减少442万元,减少12.98%。

二、收入决算情况说明

2018年收入2,961.81万元,其中:一般公共预算拨款收入2306.53万元,比上年减少18.94%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入655.28万元,比上年增加17.4%。占本年总收入22.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,961.81万元,其中:基?#23616;?#20986;1,413.44万元,占本年总支出47.72%。项目支出1548.38万元,占本年总支出52.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2961.81万元,2017年相比,财政拨款收、支总计各减少442万元,减少12.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出2306.53万元,占本年支出合计的77.88%。与2017年度相比,比上年减少539万元,减少18.94%。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2306.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出937.42万元,占40.64%。国防支出3.4万元,占0.15%。教育支出22万元,占0.95%。文化体育与传媒支出23.26万元,占1.01%。社会保障和就业支出200.69万元,占8.7%。医疗卫生与计划生育支出123.25万元,占5.34%。节能环保支出15万元,占0.65%。城乡社区支出73万元,占3.16%。农林水支出709.08万元,占30.74%。交通运输支出70.74万元,占3.07%。资源勘探信息等支出13.2万元,占0.57%。商业服务业等支出79.5万元,占3.45%。粮油物资储备支出36万元,占1.56%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为2,306.53万元,支出决算为2,306.53万元,完成年初预算的100%。按经济分类:工资福利支出792.88万元,比上年减少1.09%。商品和服务支出326.1万元,比上年增加47.13%。对个人和家庭的补助270.36万元,比上年减少32.82%。其他资本性支出24.11万元,上年无其他资本性支出。项目支出893.1万元,比上年减少37.1%。其中:商品和服务支出130.29万元,比上年增加55.23%。对个人和家庭的补助357.29万元,比上年减少29.04%。其他资本性支出405.52万元,比上年减少51.28%。

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

华容县注滋口镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;1,413.44万元。其中:人?#26412;?#36153;1,063.23万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费350.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

(一)“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算数为11万元,支出决算数为10.39万元,完成预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是?#38505;?#36143;彻落实中央“八项规定?#26412;?#31070;和厉行节约要求,从严控制“三公?#26412;?#36153;开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为10.39万元,占100%。公务接待182批次1795人次。2018年“三公?#26412;?#36153;决算比2017年减少2.94万元,?#19994;?#20301;按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公?#26412;?#36153;。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金本年收入655.28万元,占本年收入合计的22.12%。比上年增加17.4%,本年支出655.28万元,占本年支出合计的22.12%。比上年增加17.4%,项目支出655.28万元,比上年增加17.4%,

九、预算绩效情况说明

按照华财发201923号文件要求,?#19994;?#20301;对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好,2018年根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县注滋口镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算350.21万元。比2017年增加128.56万元。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额631.35万元,其中:货物3.73万元;工程627.62万元;本年度政府采购实际采购总额624.93万元,其中:货物3.73万元;工程621.2万元

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

部分 名?#24335;?#37322;

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基?#23616;?#20986;:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门?#25165;?#30340;用于购置固定资产、战略性和应急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支?#21046;?#19994;更新改造所发生的支出。

 

部分  附件

附件:2018年度华容县注滋口镇人民政府部门决算公开表格

 注滋口镇2018年部门决算公开表格.xls

 

 

 

 

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