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索 引 號: 006383604B/2019-1566995 發布機構: 縣財政局 公開范圍: 全部公開
生成日期: 2019-04-23 公開日期: 2019-04-23 公開方式: 政府網站

華容縣注滋口鎮部門單位2019年部門預算說明及表格

來源: 華容縣政府日期:2019-04-23 10:00
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華容縣注滋口鎮部門單位2019年部門預算說明

 

目錄

第一部分  注滋口鎮2019年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

(一)基本支出

(二)項目支出

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)政府采購情況

(四)國有資產占有使用情況

(五)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表(B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表(C)

預算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

一、部門基本概況

1、職能職責

制訂和組織實施經濟社會發展規劃,搞好商品流通,抓好招商引資,不斷培植財源,增強財政實力,增加群眾收入,促進新農村發展;制訂并組織實施鎮村建設規劃,保護好生態;負責本行政區域各項社會公益事業綜合協調工作,維護一切單位和個人的合法權益,維護社會穩定,抓好精神文明建設;落實中央路線、方針和政策,完成上級政府交辦的各項工作。

2、機構設置

鎮政府機關、鎮財政所、鎮農技推廣服務中心、鎮林業和建設規劃環保站、鎮人力資源和社會保障站、鎮文化綜合服務站、鎮水利管理服務站。

二、部門預算單位構成

納入2019年部門預算編制范圍的單位有內設有7家,分別是:鎮政府機關、鎮財政所、鎮農技推廣服務中心、鎮林業和建設規劃環保站、鎮人力資源和社會保障站、鎮文化綜合服務站、鎮水利管理服務站。

三、部門收支總體情況

2019年注滋口鎮部門單位沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件19、20、21、22相關表均為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關及所屬事業單位基本運行的經費,也包括項目經費。

(一)收入預算:2019年預算總收入921萬元。與2018年的部門預算數871萬元相比增加了50萬。其中機關減少了10萬元,財政所減少了5萬元,農技站增加了18萬元(人員經費增加18萬元),林建站增加了2萬元,人力資源和社會保障站增加了9萬元,水管站增加了36萬元。主要原因是由于人員的增減變動,以及人員工資調標導致的經費增加。

(二)支出預算:2019年年初部門預算數921萬元,其中:工資福利支出808.02萬元,與2018年同期相比降低了29.39萬元;一般商品和服務支出17.7萬元,與2018年同期對比下降了1.5萬元;對個人和家庭的補助15.09萬元,與2018年同期對比增加了3.78萬元;其他基本支出80.19萬元,與2018年同期對比增加了77.11萬元(其中水管站增加了49.17萬元);項目支出0萬元。主要原因是由于人員的增減變動,以及人員工資調標導致的支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入921萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初預算數為921萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。基本支出預算見批復文件(華財發〔2019)5號)。

(二)項目支出:2019年項目支出年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關業務工作專項和運行維護專項。其中:業務工作專項支出0萬元,主要用于0。項目支出預算見批復文件(華財發〔2019)5號)。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款921萬元。與2018年同期相比,增加了50萬元,增加比為5.7%。主要原因是由于人員的增減變動,以及人員工資調標。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為11.7萬元,其中,公務接待費11.7萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少0.3萬元,主要是厲行節約,進一步壓縮三公經費。

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額120萬元,其中,政府采購貨物預算120萬元,政府采購服務預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,本單位年末共有車輛0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套);單價100萬元以上通用設備0臺(套)。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺/300萬元。全部實行整體支出績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標為0萬元,其中:1、0項目0萬元,主要用于0建設等方面。2、0項目0萬元,主要用于0建設等方面。詳見部門預算公開表格《整體支出績效目標表》和《項目支出績效目標表》。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 

 

部門預算公開表格

 

預算01表 部門預算收支總表

預算02表 收入預算總表

預算03表 非稅收入計劃表

預算04表 支出預算匯總表

預算05表 支出預算分類總表

預算06表 支出預算分類總表(政府預算)

預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表 項目支出預算總表

預算14表A  項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表(B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C  項目支出明細表(C)

預算14表C1 項目支出明細表(C)(政府預算)

預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表 政府性基金撥款支出預算表

預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表 上年結轉支出預算表

預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表 單位人員情況表

預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

01華容縣注滋口鎮2019年部門預算表.xls

02華容縣注滋口鎮2019年三公經費預算.xls

03華容縣注滋口鎮2019績效目標公開.xlsx

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